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中共内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗委政法委员会 2018年度决算公开报告

2019-09-26 15:09:14来源:鄂托克旗长安网  责任编辑:马帆若 (本文版权所有,未经授权,禁止转载)

目录

第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  鄂托克旗委政法委是旗委领导政法工作的组织形式,工作重点是把握政法工作政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境、保障宪法法律正确统一实施。具体负责组织、协调、指导全旗维护稳定、社会治安综合治理和依法治旗工作,推动各项政策和措施的落实;检查政法部门贯彻党的方针政策和执行法律法规情况,研究制定落实党的方针政策和严肃执法的具体措施;承办旗委和上级政法委员会、社会治安综合治理委员会交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  旗委政法委为正科级行政单位,财政全额拨款。旗委政法委有办公室、政治部、执法监督室3个内设机构,编制8名(行政7名,工勤1名)。另外有鄂托克旗维护社会稳定工作领导小组办公室,由旗委政法委主管,共有事业编制数10个,实有人数10人,没有内设机构。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  2018年度财政拨款年初预算数为404.68万元,实际财政拨款收入为404.68万元,总收入为408.16万元。其中:公用经费336.64万元,项目经费 68.04万元,其他收入3.48万元。2018年度年初支出预算数为454.08万元,实际支出数为454.08万元。其中:公用支出337.51万元,项目支出113.14万元。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计474.28万元,其中:本年收入合计408.16万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余66.12万元;支出总计474.28万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余20.21万元。与2017年度相比,收入总计减少-4.48万元,下降-0.90%;支出总计减少-4.48万元,下降-0.90%。主要原因:2018年部分退休人员工资由社保局统一发放。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计408.16万元,其中:财政拨款收入404.68万元,占99.10%;其他收入3.48万元,占0.90%(市铁路护路局拨了34255元,见义勇为基金户存款利息为562.78元)。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计454.08万元,其中:基本支出337.51万元,占74.30%;项目支出116.56万元,占25.70%;

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计470.65万元,其中:年初结转和结余65.97万元;支出总计470.65万元,其中:年末结转和结余20.21万元。与2017年度相比,收入增加0.34万元,增长0.10%;支出增加0.34万元,增长0.10%。主要原因:(市铁路护路局拨了34255元,见义勇为基金户存款利息为562.78元)。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计450.65万元,其中:基本支出337.51万元,占74.30%;项目支出113.14万元,占25.10%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出337.50万元,其中:人员经费308.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休人员退休费、住房公积金。较上年增加51.89万元,主要原因是:结转上年结余,调入1人,还有工资的增加;公用经费28.95万元,主要包括:“办公费、印刷费、手续费费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出”,较上年增加6.63万元,主要原因是:今年起多了纪检组经费和驻村工作队补助,所以增加了。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为5.30万元,支出决算为2.80万元,完成预算的52.80%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.74万元,完成预算的52.70%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算的60.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是有文件的由接待办接待了,所以比去年减少了。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出2.80万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.74万元,占97.90%;公务接待费支出0.06万元,占2.10%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出
0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出

2.74万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车运行维护费支出2.74万元,用于应急情况下用车,车均运维费2.74万元,较上年增加1.41万元,主要原因是去年的公车运行费是分开来填写的,其实今年比去年减少了,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出

0.06万元。比2017年减少-0.25万元,主要原因是有文件的全由接待办接待,所以比去年减少了。其中:国内公务接待费0.06万元,接待1批次,共接待10人次。主要用于一是接待上级部门;二是加班工作餐。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出28.95万元,比2017年增加6.63万元,增长29.70%。主要原因是:今年起多了纪检组经费和驻村工作队补助,所以增加了。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额47.60万元,其中:政府采购货物支出47.60万元,比2017年增加47.60万元,增长0.00%,主要原因是:综治中心自动化设备款;政府采购工程支出0.00万元,比2017年增加(减少)0.00万元;政府采购服务支出0.00万元,比2017年增加(减少)0.00万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆,主要用于:应急情况下用车;

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2018年我委未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:达楞花 联系电话:0477-6216729

 

2018年度 旗委政法委决算公开表.xls
9ff974f4ae230bfea972b4bd1420f0dc.xls (59.50 KB)